2016年市民主党派办公室部门决算公开情况说明

发布时间: 2017-09-28   作者:东莞市幸运飞艇   来源: 本站原创

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

东莞市民主党派办公室主要职能是协助各党派做好各自的日常事务工作,为各党派各自的内务工作服务。

二、部门决算单位构成

东莞市民主党派办公室内设0个科室、0个派出机构,本份部门决算仅包括本单位本级决算。

三、人员情况

截至2016年底,东莞市民主党派办公室共有编制数22名,其中财政供养的编内实有在职人员15人,后勤服务人员0人;另外,有退休人员3人,聘用人员8人。


第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1133.78万元,支出总计1133.78万元。与2015年相比,收、支总计各增加292.22万元,增长34.72%。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1106.40万元,其中:财政拨款收入1106.40万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1092.52万元,其中:基本支出570.28万元,占52.20%;项目支出522.24万元,占47.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1133.78万元,支出总计1133.78万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加292.22万元,增长34.72%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1092.52万元,占本年支出合计96.36%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加278.34万元,增长34.19%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1092.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1066.44万元,占97.61%;住房保障支出26.08万元,占2.39%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算970.57万元,支出决算1092.52万元,完成年初预算的112.56%。其中:

1.一般公共服务支出

(1)民主党派及工商联事务

①行政运行(科目编码:2012801)年初预算数为429.58万元,支出决算数为544.20万元,完成年初预算的126.68%。

②一般行政管理事务(科目编码:2012802)年初预算数为7万元,支出决算数为7万元,完成年初预算的100%。

③其他民主党派及工商联事务支出(科目编码:2012899)年初预算数为515.24,支出决算数为515.24万元,完成年初预算的100%。

2.住房保障支出

(1)住房改革支出

①住房公积金(科目编码:2210201)年初预算数为18.75万元,支出决算数为26.08万元,完成年初预算的139.09%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出570.28万元,其中人员经费514.07万元,包括:工资福利支出413.74万元;对个人和家庭的补助100.33万元;公用经费56.21万元,包括:商品和服务支出37.22万元,对企事业单位的补贴9.5万元,其他资本性支出9.49万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%。 2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是:工作安排,取消原因公出国(境)计划。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数跟2015年一样,均为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元,与2015年一样。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出56.21万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

(二)国有资产占用情况

截止2016年底,本部门所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情

2016年,部门本级的政府采购支出总额9.49万元,其中:政府采购货物支出9.49万元,占100%。授予中小企业合同金额9.49万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个,涉及当年财政拨款资金0万元。

 

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2016年部门决算表

详见决算1-8,请参见附件。

表号

表名

决算表1

收入支出决算总表

决算2

收入决算表

决算3

支出决算表

决算4

财政拨款收入支出决算总表

决算5

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

决算6

一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

决算7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

决算8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 



  • 附件:2016年民主党派办公室部门决算表.xls
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